Volviendo al tema recursos, un desglose más fino revela que de lo que se prevé recaudar por tasas municipales, $ 205 millones en total, el grueso proviene de la tasa comercial de donde prevé recaudar $ 125 millones (el 68 %). En tanto, el municipio estima recibir por coparticipación $105 millones de la provincia y $ 144 millones de la Nación. En el último ítem no están incluidos los $ 18 millones del Fondo Federal Solidario (soja) que fueron fijados bajo el rubro Aportes No Reintegrables.
En el rubro de Aportes No Reintegrables se encuentran muchos recursos incluidos en Trabajos Públicos: Acceso Norte $ 16 millones, Construcción 68 Viviendas barrio El Silencio $ 7 millones, construcción 40 Viviendas en Benito Legerén $ 8 millones, construcción 27 viviendas barrio Nébel Norte $ 1.075.000, construcción 56 viviendas barrio 8 de Diciembre $ 17 millones, etc.
En cuanto a los gastos, hay que mencionar que el rubro Personal insumirá $ 291 millones por lo que se lleva el 60 % del total de los recursos corrientes e incorpora un aumento promedio del 13 % para todo el año. Bienes y Servicios No Personales se lleva el 19 % de los recursos lo que equivale a $ 93 millones. En cambio, para Trabajos Públicos se incluyeron $ 99 millones (17 %), poco más de un tercio de lo destinado a sueldos.
Secretaría por secretaría, la que se lleva la mayor cantidad de recursos es Obras Públicas $ 146 millones (25 %), Economía y Hacienda $ 127 millones (22 %), Servicios Públicos $ 122 millones (21 %), Salud y Medio Ambiente $ 75 millones (12 %), Economía y Hacienda $ 35 millones (6 %), Desarrollo Social $ 31 millones (5 %), gestión y Participación Local $ 14 millones (2,4 %), Concejo Deliberante $ 13 millones (2,2 %), Producción y Trabajo $ 5 millones (0,8 %), Juzgado de Faltas $ 4 millones (0,6 %) y Emcotur $ 2 millones (0,3 %).
El Presupuesto Participativo merece un análisis aparte. Se destinaron $ 6 millones para el 2014 lo que equivale al 1,04 % del total. Por un lado hay que consignar que es un aumento considerable respecto de los $ 500.000 presupuestados para este año. Además por primera vez se utilizará en toda la ciudad en vez de pruebas pilotos en diferentes barrios como se hizo hasta ahora. Pero, aún sí, sigue muy lejos del 10 % con que fue sancionado por primera vez el mecanismo de democracia directa en 2006, durante la segunda gestión de Juan Carlos Cresto.
Una consideración extra. Si el pago de los sueldos de la planta de personal dependiese únicamente de los recursos de jurisdicción local, no alcanzaría el dinero debido a que se prevé recaudar $ 237 millones y a sueldos se destinarán $ 291 millones. No obstante, desde las oficinas de Hacienda se asegura que los recursos provenientes de la coparticipación también son “fondos del municipio”.
