El presupuesto municipal para 2012 prevé un gasto de $ 309 millones de pesos. Pero allí se incluyen $ 45 millones que provienen de aportes no reintegrables. Por ende, sumando recursos municipales, provinciales y nacionales se recaudaría cerca de $ 263 millones. En consecuencia, en promedio de cada $ 100 que se recaudan, se destinan $ 64 a sueldos y $ 17 a la construcción de cordón cuneta o asfalto.
Según los cálculos efectuados, hay un 25 % de aumento respecto del presupuesto estimado para el cierre del año en curso. Según el proyecto enviado al Concejo, el porcentaje incremental se debe «al incremento de la actividad comercial que sufre la economía local y en las verificaciones, acciones y controles sistemáticos que la Dirección de Rentas viene realizando”.
Del cálculo de recursos se destaca que habrá $ 263 millones provenientes de recursos corrientes, de los cuales $ 124 millones provienen del ámbito municipal, $ 52 millones de la Provincia y $ 87 millones de la Nación. Según el proyecto, en los recursos enviados de la provincia se incluye un aumento del 30 % producto de la mejora de los índices de coparticipación establecidos en la Constitución provincial, el aumento en Ingresos Brutos como consecuencia del incremento de la actividad comercial, mejora sostenida del impuesto automotor por los patentamientos de 0 km y del impuesto inmobiliario por las modificaciones de los avalúos de las propiedades urbanas. Idéntico incremento se proyectó para los recursos de origen nacional por el mismo motivo.
En tanto, se necesita aportes no reintegrables en el orden de los $ 45 millones. Allí se incluyen $ 30 millones para la construcción del Acceso Norte, $ 14 millones del Fondo de la Soja y $ 1,5 millones de un convenio por medicamentos para llegar a los $ 309 millones presupuestados.
Entre los gastos, se destaca como el mayor ítem nuevamente los sueldos del personal. El rubro representa un 64 % ($ 170 millones) del total de los recursos corrientes previstos ($ 263 millones). En el cálculo se incluyó, además de las pautas de incrementos salariales previstas y la recategorización del personal, un aumento del 10 % promedio en relación al total de la ejecución estimada para este año.
Otros ítems del rubro gastos son: Bienes y Servicios No Personales 19 % ($ 51 millones), Intereses de Deuda 0,87 % ($ 2,7 millones), Crédito Adicional 0,16 % ($ 500.000), Bienes de Capital 0,55 % (1,7 millones), Amortización de la Deuda 0,65 % ($ 2 millones), Bienes Preexistentes 0,65 % ($ 2 millones) y Transferencias 10,5 % ($ 32 millones). En éste último rubro se incluyen el financiamiento de Obras Sanitarias, Encotur, Emapi y el Ente Costanera.
Entre los gastos también se encuentra el ítem Inversión en Obra Pública. Sólo se destina al mismo el 14,8 % ($ 46 millones). Según el proyecto, se apunta a cumplir con obras públicas postergadas como el Acceso Norte de la ciudad, desarrollo urbano, obras de infraestructura y control ambiental. “En el caso de producirse mayores ingresos que los previstos, este Departamento Ejecutivo propondrá la ampliación de esta partida”, se explica en el proyecto.
Secretaría por Secretaría se destaca que la mayor tajada de la torta de recursos se la queda Gobierno con $ 85 millones (27,5 %), seguido por Obras Públicas $ 73 millones (23,6 %), Servicios Públicos $ 69 millones (22,3 %), Salud $ 45 millones (14,5 %), Economía y Hacienda $ 14 millones (4,5 %), Concejo Deliberante $ 9,2 millones (2,9 %), Gestión para el Desarrollo Local 4,5 millones (1,4 %), Control de Gestión 2,6 millones (0.8 %), Juzgado de Faltas $ 2,1 millones (0,6 %) y Emcotur (0,4 %).
