En el proyecto firmado por el intendente Gustavo Bordet y el secretario de Gobierno, José Bechara, se señala que en realidad el aumento es del 10 % porque el cálculo se basa en la ejecución estimada para el cierre del presupuesto 2008. “Dicha estimación se realizó en base a la recaudación de los primeros siete meses de este ejercicio ($ 55 millones) más la proyección de recaudación de los cinco meses restantes ($ 47 millones)”, se señala en el proyecto.
Asimismo, también se resalta que, “a diferencia de los años anteriores, que mostraron una fuerte expansión de la economía, debe tenerse presente que este año 2008 es un ejercicio que está siendo afectado por una crisis que en mucho tiempo no se daba en el país. Esto nos ha llevado a extremar los recaudos en materia de ejecución presupuestaria y estimar el presupuesto 2009 con mucha cautela”
Entre los gastos, se destaca claramente que la mayor parte de los recursos se destinará al pago de sueldos del Personal. El rubro se lleva un 60 % ($ 67.800.000) de total. En el proyecto se destaca que representa un incremento del 16,89 % en relación al presupuesto 2008. El año pasado se habían presupuestado $ 58.000.000 para ese ítem (el 59 % del total). En consecuencia, hubo un aumento de casi $ 10.000.000. “Somos realistas en que será necesario otorgar mejoras salariales en función de los incrementos que se produzcan en la recaudación y como consecuencia de la inflación”, indicó.
Un rubro importante es Trabajos Públicos. En ese casillero se incluyeron $ 9.000.000 (7,9 %). El año pasado se habían presupuestado $ 8.500.000, o sea que sólo se elevó la partida en un 5,5 %. A pesar del escueto incremento, en el proyecto se señala que se “refleja una tendencia de la acción de gobierno a aplicar políticas efectivas que permitan cumplir con las obras públicas postergadas, con el desarrollo urbano, control ambiental y con obras de infraestructura para los distintos sectores”.
En otros rubros como Bienes y Servicios No Personales, se presupuestaron $ 22.000.000 mientras que en 2008 habían sido incluidos $ 20.000.000. Por lo tanto, el incremento fue del 10 %. El rubro Intereses de Deuda insumirá el 1,01 % ($ 1.140.000) del total. Los recursos se destinarán a cubrir deudas refinanciadas que provienen de ejercicios anteriores (Bid-Prodism, Régimen de Reconversión de Deudas, Cooperativa Eléctrica y Nación Fideicomisos (compra de maquinaria vial autorizada en 2005). Para este año se había presupuestado algo menos, $ 800.000, y la diferencia se debe a “la variación variable pactada en el contrato de fideicomiso financiero”.
El rubro Transferencias se lleva el 7,64 %, cerca de $ 8.600.000. El rubro “cuenta con la reserva necesaria para atender la promoción del desarrollo económico y las necesidades sociales”, según se destaca en el proyecto. En Bienes de Capital se invertirá el 0,97 % ($ 1.100.000) y se prevé fundamentalmente la inversión en equipamiento informático y automotores. Respecto del presupuesto 2008, apenas se incrementaron $ 100.000 más.
En cuanto a Bienes Preexistentes, el municipio gastará cerca de $ 500.000 (0,44 %) y se señala que está reservada a “posibles adquisiciones de tierras, ya que si bien existen programas nacionales y provinciales en materia de viviendas, es necesario contar con los terrenos en cuestión para poder ejecutar los mismos”. El año pasado sólo se habían incluido $ 200.000 para este concepto en el presupuesto 2008.
Si se analiza secretaría por secretaría se destaca que Gobierno recibirá $ 3 millones más el año que viene: pasa de $ 25 a $ 28 millones. Hacienda también tendrá un leve incremento, casi $ 1 millón más. En Obras y Servicios Públicos podrán gastar $ 5 millones más (de $ 43 a $ 48 millones). Salud se beneficiará con un fuerte incremento de su partida (de $ 16,8 a $ 21,7 millones): $ 4,9 millones.
En tanto, hubo leves incrementos para el Juzgado de Faltas (de $ 895.000 a $ 960.000), el Concejo Deliberante (de $ 3.035.000 a $ 3.600.000), la Secretaría de Coordinación de Coord. y Control de Gestión (de $380.000 a $ 1.010.000). En cambio, le recortaron $ 40.000 al Emcontur (de $ 540.000 a $ 500.000).
En cuanto a los recursos, el 49 % ($ 55.639.000) proviene de jurisdicción municipal, un 17,62 % ($ 19.746.000) de jurisdicción provincial y un 32,71 % ($ 36.648.00) de jurisdicción nacional. El presupuesto 2008 estimaba recaudar más de $ 48 millones provenientes de tasas municipales por lo tanto el incremento es de aproximadamente $ 7 millones. En tanto, de la provincia se estimaba percibir $ 17 millones y de la Nación $ 30 millones.
“La intención de la gestión es mantener un equilibrio real en términos financieros sin generar falsas expectativas. Además de permitir el cumplimiento de los compromisos contraídos sin transferir deudas a los ejercicios siguientes”, se señala en el texto.
